Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 7 Admin. 365 ZŠ 216,00 s DPH 16.01.2025 Happystore, s.r.o 30.06.2025
Faktúra 117 Asc agenda ZŠ 590,00 s DPH 12.06.2025 ASC s.r.o. 30.06.2025
Faktúra 192 BOZP 168,00 s DPH 09.09.2025 Ing. Petrovič Dušan 06.11.2025
Faktúra 52 BOZP 168,00 s DPH 11.03.2025 Ing. Petrovič Dušan 30.06.2025
Faktúra 122 BOZP 168,00 s DPH 17.06.2025 Ing. Petrovič Dušan 30.06.2025
Faktúra 53 EduPage 250,00 s DPH 19.03.2025 ASC s.r.o. 30.06.2025
Faktúra 108 Edupage MŠ 199,00 s DPH 05.06.2025 ASC s.r.o. 30.06.2025
Faktúra 173 Hračky 231,32 s DPH 23.12.2009 AS-obchodná činnosť 06.11.2025
Faktúra 26 LVK ZŠ 5 250,00 s DPH 13.02.2025 BP winter, s.r.o 30.06.2025
Faktúra 162 Lego Education 45678 2 098,66 s DPH 12.08.2025 Ružovka.cz a.s. 06.11.2025
Faktúra 135 Office 365 spravc. 221,40 s DPH 01.07.2025 Happystore, s.r.o 06.11.2025
Faktúra 65 Office 365 spravc. 221,40 s DPH 03.04.2025 Happystore, s.r.o 30.06.2025
Faktúra 137 Prehl.šport.náradia 66,76 s DPH 03.11.2009 Ľ.G. Servis šport 06.11.2025
Faktúra 12 SLAVIK ŠKD 6,00 s DPH 21.01.2025 ARES 30.06.2025
Faktúra 172 Tablety Lenovo M11 834,00 s DPH 28.08.2025 alza.sk s.r.o 06.11.2025
Faktúra 214 admin. 365 221,40 s DPH 03.10.2025 Happystore, s.r.o 06.11.2025
Faktúra 176 aktualiz. ŠJ 68,88 s DPH 01.09.2025 SOFT-GL 06.11.2025
Faktúra 230 doprava žiakov ZŠ II.st. 293,36 s DPH 20.10.2025 S- BUS s.r.o 06.11.2025
Faktúra 220 e-tlačivá 239,00 s DPH 09.10.2025 ŠEVT, a.s. 06.11.2025
Faktúra 200 eduk. pomôcky MŠ 189,52 s DPH 15.09.2025 K+L NET, s.r.o 06.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/341