|
|
Faktúra |
82
|
knihy MŠ
|
84,40 |
s DPH |
23.04.2026 |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1089
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
Štefan Vacula SLOVEX |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
tlačivá
|
120,13 |
s DPH |
13.06.2025 |
ŠEVT, a.s. |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
kanc. potreby
|
217,77 |
s DPH |
09.03.2026 |
ŠEVT, a.s. |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
tlačivá
|
214,02 |
s DPH |
03.04.2025 |
ŠEVT, a.s. |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
e-tlačivá
|
239,00 |
s DPH |
09.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
tlačivá
|
131,51 |
s DPH |
04.08.2025 |
ŠEVT, a.s. |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
pranie MŠ
|
100,95 |
s DPH |
25.03.2026 |
Ľuboš Janek-LUMA |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
pranie MŠ
|
131,93 |
s DPH |
09.09.2025 |
Ľuboš Janek-LUMA |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
pranie MŠ
|
127,70 |
s DPH |
26.06.2025 |
Ľuboš Janek-LUMA |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
Prehl.šport.náradia
|
66,76 |
s DPH |
03.11.2009 |
Ľ.G. Servis šport |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
eGov- Zmluvy
|
196,80 |
s DPH |
08.01.2026 |
eGov Systems spol. s r.o. |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
425242
|
eGov-zmluvy ZŠ
|
98,40 |
s DPH |
11.12.2025 |
eGov Systems spol. s r.o. |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
172
|
Tablety Lenovo M11
|
834,00 |
s DPH |
28.08.2025 |
alza.sk s.r.o |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
elektrika distribúcia
|
28,17 |
s DPH |
01.07.2025 |
Západoslovenská distribučná |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
elektrika distribúcia
|
25,72 |
s DPH |
06.06.2025 |
Západoslovenská distribučná |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
elektrika distribúcia
|
28,17 |
s DPH |
01.08.2025 |
Západoslovenská distribučná |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
elektrika distribúcia
|
22,04 |
s DPH |
04.09.2025 |
Západoslovenská distribučná |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252920
|
potraviny
|
432,30 |
s DPH |
17.10.2025 |
Zdravé ovocie, s.r.o |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0120253654
|
potraviny
|
339,67 |
s DPH |
27.11.2025 |
Zdravé ovocie, s.r.o |
28.01.2026 |