|
|
Faktúra |
1
|
poradca riaditeľka MŚ
|
118,80 |
s DPH |
16.01.2025 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
pranie MŠ
|
127,70 |
s DPH |
26.06.2025 |
Ľuboš Janek-LUMA |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
vodné, stočné
|
1 216,48 |
s DPH |
01.07.2025 |
Trnav. vod. spol. |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
Office 365 spravc.
|
221,40 |
s DPH |
01.07.2025 |
Happystore, s.r.o |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
elektrika distribúcia
|
28,17 |
s DPH |
01.07.2025 |
Západoslovenská distribučná |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
plyn
|
380,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
SPP, a.s |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
výkon zodp. osoby ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
Osobny udaj.sk, s.r.o |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
Hračky
|
231,32 |
s DPH |
23.12.2009 |
AS-obchodná činnosť |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
Prehl.šport.náradia
|
66,76 |
s DPH |
03.11.2009 |
Ľ.G. Servis šport |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
revízie el.zar.
|
1 590,13 |
s DPH |
25.06.2025 |
JEEL |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
rohože ZŠ
|
34,26 |
s DPH |
03.07.2025 |
Bardusch Slovakia, s.r.o |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
revízie el.zar. MŠ
|
400,70 |
s DPH |
25.06.2025 |
JEEL |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
plavecký MŠ
|
468,00 |
s DPH |
25.06.2025 |
SARAH, s.r.o |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
rohože MŠ
|
61,11 |
s DPH |
25.06.2025 |
LINDSTROM s.r.o. |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
servis IT ZŠ
|
116,85 |
s DPH |
25.06.2025 |
FasterComp, s.r.o |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
telefon ŠJ
|
25,22 |
s DPH |
20.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
čist. prostr. ZŠ
|
66,05 |
s DPH |
20.06.2025 |
LEONESS, s.r.o |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
kanc. potreby ZŠ
|
105,53 |
s DPH |
20.06.2025 |
PAPERA s.r.o. |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
BOZP
|
168,00 |
s DPH |
17.06.2025 |
Ing. Petrovič Dušan |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
školenie ŠJ
|
236,00 |
s DPH |
03.07.2025 |
Ing. Martina Bakošová - HACCP |
06.11.2025 |