|
|
Faktúra |
1059
|
potraviny
|
427,76 |
s DPH |
02.04.2025 |
ATC- JR. s.r.o |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
plyn
|
2 559,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
SPP, a.s |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
učeb. pomôcky ZŠ
|
197,50 |
s DPH |
03.04.2025 |
MUZIKER, a.s. |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
revízia has. prístrojov MŠ
|
101,60 |
s DPH |
03.04.2025 |
PROXIMA s.r.o |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
revízia has. prístrojov ZŠ
|
266,42 |
s DPH |
03.04.2025 |
PROXIMA s.r.o |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
rohože ZŠ
|
34,26 |
s DPH |
03.04.2025 |
Bardusch Slovakia, s.r.o |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
odpad ŠJ
|
61,50 |
s DPH |
03.04.2025 |
BP Agro-Centrum |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
tlačivá
|
214,02 |
s DPH |
03.04.2025 |
ŠEVT, a.s. |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
Office 365 spravc.
|
221,40 |
s DPH |
03.04.2025 |
Happystore, s.r.o |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
telefon ZŠ
|
137,86 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
čist. prostr. ZŠ
|
121,76 |
s DPH |
07.04.2025 |
LEONESS, s.r.o |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1062
|
potraviny
|
180,04 |
s DPH |
08.04.2025 |
HOSSA family, s.r.o |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
elektrika MŠ
|
184,78 |
s DPH |
08.04.2025 |
Zapadosl. energetika a.s |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
elektrika ZŠ
|
1 149,19 |
s DPH |
08.04.2025 |
Zapadosl. energetika a.s |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
oprava konvekt. ŠJ
|
558,42 |
s DPH |
08.04.2025 |
Alvex |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1061
|
potraviny
|
257,91 |
s DPH |
08.04.2025 |
AG-FOODS |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
vodné, stočné MŠ
|
144,67 |
s DPH |
09.04.2025 |
Trnav. vod. spol. |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
oprava pl.rozv.ŠJ
|
613,92 |
s DPH |
09.04.2025 |
CERKAM FACILITY SERVICES, s.r.o |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1063
|
potraviny
|
204,76 |
s DPH |
11.04.2025 |
HOSSA family, s.r.o |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1064
|
potraviny
|
593,44 |
s DPH |
11.04.2025 |
ATC- JR. s.r.o |
30.06.2025 |