|
|
Faktúra |
184
|
elektrika distribúcia
|
22,04 |
s DPH |
04.09.2025 |
Západoslovenská distribučná |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
kanc. potreby ZŠ
|
3,89 |
s DPH |
04.09.2025 |
PAPERA s.r.o. |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
telefon
|
175,86 |
s DPH |
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
režia MŠ
|
17,06 |
s DPH |
04.09.2025 |
Praktik Textil |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
režia MŠ
|
72,05 |
s DPH |
04.09.2025 |
Praktik Textil |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
pomôcky MŠ
|
334,70 |
s DPH |
04.09.2025 |
NOMIland, s.r.o. |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
pomôcky MŠ
|
349,80 |
s DPH |
04.09.2025 |
NOMIland, s.r.o. |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
telefon
|
136,86 |
s DPH |
01.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
výkon zodp. osoby ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
01.09.2025 |
Osobny udaj.sk, s.r.o |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
aktualiz. ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
01.09.2025 |
SOFT-GL |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
plyn
|
790,00 |
s DPH |
01.09.2025 |
SPP, a.s |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
kanc. potreby ŠJ
|
245,85 |
s DPH |
28.08.2025 |
Panda Hlohovec |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
Tablety Lenovo M11
|
834,00 |
s DPH |
28.08.2025 |
alza.sk s.r.o |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
kanc. potreby ZŠ
|
518,96 |
s DPH |
27.08.2025 |
PAPERA s.r.o. |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
opravy ŠJ
|
988,61 |
s DPH |
27.08.2025 |
JAZ servis-Gajdošík Kamil |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
učebnice I.st. ZŠ
|
222,30 |
s DPH |
25.08.2025 |
Aitec |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
pomôcky MŠ
|
406,50 |
s DPH |
22.08.2025 |
DAFFER s.r.o. |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
167
|
učebnice II.st. ZŠ
|
573,70 |
s DPH |
22.08.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
učebnice I.st. ZŠ
|
1 894,41 |
s DPH |
22.08.2025 |
Aitec |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
telefon ŠJ
|
24,66 |
s DPH |
15.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
06.11.2025 |