Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	53	EduPage	250,00	s DPH	19.03.2025	ASC s.r.o.	30.06.2025
	Faktúra	54	telefon ŠJ	25,22	s DPH	19.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	30.06.2025
	Faktúra	1049	potraviny	142,73	s DPH	19.03.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1048	potraviny	301,20	s DPH	18.03.2025	ATC- JR. s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1047	potraviny	472,12	s DPH	17.03.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1046	potraviny	1 129,02	s DPH	15.03.2025	Zdravé ovocie, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1045	potraviny	212,67	s DPH	14.03.2025	COOP Jednota	30.06.2025
	Faktúra	1044	potraviny	680,32	s DPH	14.03.2025	Bohuš Šesták, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1043	potraviny	201,72	s DPH	13.03.2025	ATC- JR. s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1042	potraviny	420,91	s DPH	11.03.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	52	BOZP	168,00	s DPH	11.03.2025	Ing. Petrovič Dušan	30.06.2025
	Faktúra	1041	potraviny	480,68	s DPH	10.03.2025	MIRKOM PLUS, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	48	čist.prostr. ŠJ	23,62	s DPH	07.03.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	47	plyn	4 676,00	s DPH	07.03.2025	SPP, a.s	30.06.2025
	Faktúra	46	oprava šport. nár. ZŠ	825,98	s DPH	07.03.2025	Jarka Geregová	30.06.2025
	Faktúra	45	revízie šport. nár. ZŠ	148,00	s DPH	07.03.2025	Katarína Ďurišová- Katka-Šport	30.06.2025
	Faktúra	49	pomôcky MŠ	576,30	s DPH	07.03.2025	NOMIland, s.r.o.	30.06.2025
	Faktúra	51	elektrika ZŠ	983,71	s DPH	07.03.2025	Zapadosl. energetika a.s	30.06.2025
	Faktúra	50	elektrika MŠ	205,03	s DPH	07.03.2025	Zapadosl. energetika a.s	30.06.2025
	Faktúra	43	čist.prostr. ZŠ	78,72	s DPH	05.03.2025	LEONESS, s.r.o	30.06.2025

<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 581-600/685