Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1017	potraviny	1 265,09	s DPH	30.01.2025	N&J-DOS, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1016	potraviny	741,03	s DPH	30.01.2025	Grandfood, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1018	potraviny	106,36	s DPH	30.01.2025	COOP Jednota	30.06.2025
	Faktúra	1014	potraviny	442,03	s DPH	29.01.2025	MIRKOM PLUS, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1015	potraviny	446,82	s DPH	29.01.2025	PRIMAPEK	30.06.2025
	Faktúra	14	rohože MŠ	61,11	s DPH	27.01.2025	LINDSTROM s.r.o.	30.06.2025
	Faktúra	1012	potraviny	427,95	s DPH	27.01.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1013	potraviny	137,41	s DPH	27.01.2025	MIRKOM PLUS, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	13	publikácia ZŠ	149,00	s DPH	24.01.2025	RAABE s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1011	potraviny	511,67	s DPH	23.01.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	9	pomôcky MŠ	431,10	s DPH	21.01.2025	NOMIland, s.r.o.	30.06.2025
	Faktúra	12	SLAVIK ŠKD	6,00	s DPH	21.01.2025	ARES	30.06.2025
	Faktúra	10	vodné, stočné	2 429,71	s DPH	21.01.2025	Trnav. vod. spol.	30.06.2025
	Faktúra	11	telefon ŠJ	25,22	s DPH	21.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	30.06.2025
	Faktúra	1010	potraviny	205,70	s DPH	21.01.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1008	potraviny	385,22	s DPH	17.01.2025	Bohuš Šesták, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1009	potraviny	665,31	s DPH	17.01.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	7	Admin. 365 ZŠ	216,00	s DPH	16.01.2025	Happystore, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	6	rohože MŠ	58,37	s DPH	16.01.2025	LINDSTROM s.r.o.	30.06.2025
	Faktúra	5	telefon ZŠ	133,64	s DPH	16.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	30.06.2025

<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/514