Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	poradca riaditeľka MŚ	118,80	s DPH	16.01.2025	Nakladateľstvo FORUM, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	131	pranie MŠ	127,70	s DPH	26.06.2025	Ľuboš Janek-LUMA	30.06.2025
	Faktúra	136	vodné, stočné	1 216,48	s DPH	01.07.2025	Trnav. vod. spol.	06.11.2025
	Faktúra	135	Office 365 spravc.	221,40	s DPH	01.07.2025	Happystore, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	134	elektrika distribúcia	28,17	s DPH	01.07.2025	Západoslovenská distribučná	06.11.2025
	Faktúra	133	plyn	380,00	s DPH	01.07.2025	SPP, a.s	06.11.2025
	Faktúra	132	výkon zodp. osoby ZŠ	36,00	s DPH	01.07.2025	Osobny udaj.sk, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	173	Hračky	231,32	s DPH	23.12.2009	AS-obchodná činnosť	06.11.2025
	Faktúra	137	Prehl.šport.náradia	66,76	s DPH	03.11.2009	Ľ.G. Servis šport	06.11.2025
	Faktúra	130	revízie el.zar.	1 590,13	s DPH	25.06.2025	JEEL	30.06.2025
	Faktúra	138	rohože ZŠ	34,26	s DPH	03.07.2025	Bardusch Slovakia, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	129	revízie el.zar. MŠ	400,70	s DPH	25.06.2025	JEEL	30.06.2025
	Faktúra	128	plavecký MŠ	468,00	s DPH	25.06.2025	SARAH, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	127	rohože MŠ	61,11	s DPH	25.06.2025	LINDSTROM s.r.o.	30.06.2025
	Faktúra	126	servis IT ZŠ	116,85	s DPH	25.06.2025	FasterComp, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	125	telefon ŠJ	25,22	s DPH	20.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	30.06.2025
	Faktúra	124	čist. prostr. ZŠ	66,05	s DPH	20.06.2025	LEONESS, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	123	kanc. potreby ZŠ	105,53	s DPH	20.06.2025	PAPERA s.r.o.	30.06.2025
	Faktúra	122	BOZP	168,00	s DPH	17.06.2025	Ing. Petrovič Dušan	30.06.2025
	Faktúra	137	školenie ŠJ	236,00	s DPH	03.07.2025	Ing. Martina Bakošová - HACCP	06.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/341