Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	244	kanc. mat. ZŠ	223,52	s DPH	04.11.2025	TRIPSY, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	239	výkon zodp. osoby ZŠ	36,00	s DPH	03.11.2025	Osobny udaj.sk, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	237	pomôcky ZŠ	114,00	s DPH	03.11.2025	MP Education, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	238	publik. ZŠ	10,00	s DPH	03.11.2025	RAABE s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	236	portal pre riaditeľov	48,00	s DPH	03.11.2025	Periskop , s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	240	učebnice ZŠ	570,00	s DPH	03.11.2025	Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá	06.11.2025
	Faktúra	241	rohože ZŠ	27,40	s DPH	03.11.2025	Bardusch Slovakia, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	242	režia ŠJ	123,12	s DPH	03.11.2025	Panda Hlohovec	06.11.2025
	Faktúra	243	telefon	131,86	s DPH	03.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	06.11.2025
	Faktúra	235	servis auta ŠJ	178,35	s DPH	27.10.2025	Maj Vej, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	234	tonery ZŠ	222,17	s DPH	27.10.2025	DAMEDIS, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	233	čist. prostr. MŠ	235,35	s DPH	27.10.2025	REMPPOL	06.11.2025
	Faktúra	232	vodné, stočné MŠ	254,91	s DPH	20.10.2025	Trnav. vod. spol.	06.11.2025
	Faktúra	231	knihy ZŠ	180,22	s DPH	20.10.2025	Internet-Handel, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	230	doprava žiakov ZŠ II.st.	293,36	s DPH	20.10.2025	S- BUS s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	229	publik. MŠ	48,40	s DPH	17.10.2025	RAABE s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	228	čist. prostr. ZŠ	17,22	s DPH	17.10.2025	LEONESS, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	227	prac. odev ZŠ	286,50	s DPH	17.10.2025	Dual Trade, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	224	čalunenie dveri MŠ	221,40	s DPH	15.10.2025	LP Euro Trade, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	226	telefon ŠJ	23,99	s DPH	15.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	06.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/341