Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	51315	potraviny	227,03	s DPH	16.09.2025	COOP Jednota	28.01.2026
	Faktúra	0120252374	potraviny	442,77	s DPH	15.09.2025	Zdravé ovocie, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	200	eduk. pomôcky MŠ	189,52	s DPH	15.09.2025	K+L NET, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	199	internet	72,00	s DPH	15.09.2025	M2TECH, s.r.o.	06.11.2025
	Faktúra	198	sieťky na okná MŠ	25,98	s DPH	12.09.2025	MCe system, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	197	kanc. potreby MŠ	125,93	s DPH	12.09.2025	DAFFER s.r.o.	06.11.2025
	Faktúra	196	rohože MŠ	16,24	s DPH	12.09.2025	LINDSTROM s.r.o.	06.11.2025
	Faktúra	195	čist. prostr. ZŠ	179,55	s DPH	11.09.2025	REMPPOL	06.11.2025
	Faktúra	202507868	potraviny	502,90	s DPH	11.09.2025	Qualited, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	193	čist. prostr. ZŠ	282,57	s DPH	10.09.2025	LEONESS, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	194	tonery ZŠ	947,47	s DPH	10.09.2025	DRUCKER, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	872506727	potraviny	681,62	s DPH	09.09.2025	HOSSA family, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	192	BOZP	168,00	s DPH	09.09.2025	Ing. Petrovič Dušan	06.11.2025
	Faktúra	190	toner ZŠ	32,96	s DPH	09.09.2025	CanTechnology, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	189	publik. MŠ	86,40	s DPH	09.09.2025	RAABE s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	202507754	potraviny	418,71	s DPH	09.09.2025	Qualited, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	191	pranie MŠ	131,93	s DPH	09.09.2025	Ľuboš Janek-LUMA	06.11.2025
	Faktúra	188	kontrola komínov ZŠ	168,00	s DPH	08.09.2025	Kominárstvo DomKomfort	06.11.2025
	Faktúra	186	elektrika MŠ	53,97	s DPH	05.09.2025	Zapadosl. energetika a.s	06.11.2025
	Faktúra	872506713	potraviny	423,40	s DPH	05.09.2025	HOSSA family, s.r.o	28.01.2026

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/514