Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025213	oprava umývačky ŠJ	234,13	s DPH	15.12.2025	JAZ servis-Gajdošík Kamil	28.01.2026
	Faktúra	872509532	režia ŠJ	23,25	s DPH	15.12.2025	HOSSA family, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	8380300555	telefon ŠJ	23,99	s DPH	15.12.2025	Slovak Telekom, a.s.	28.01.2026
	Faktúra	2507707	potraviny	147,84	s DPH	12.12.2025	MIRKOM PLUS, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	670536577	potraviny	204,57	s DPH	12.12.2025	Mabonex Slovakia	28.01.2026
	Faktúra	670536608	potraviny	91,14	s DPH	12.12.2025	Mabonex Slovakia	28.01.2026
	Faktúra	10250037	kovanie, zámok ZŠ	184,00	s DPH	12.12.2025	JOMI HC, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	872509527	potraviny	622,92	s DPH	12.12.2025	HOSSA family, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	2507756	potraviny	119,52	s DPH	12.12.2025	MIRKOM PLUS, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	425242	eGov-zmluvy ZŠ	98,40	s DPH	11.12.2025	eGov Systems spol. s r.o.	28.01.2026
	Faktúra	1102025	montáž sieťok na okná ZŠ	720,00	s DPH	11.12.2025	Luboš Fabian-KP	28.01.2026
	Faktúra	25451	oprava auto ŠJ	2 082,90	s DPH	11.12.2025	SG servis SK, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	872509393	potraviny	202,71	s DPH	10.12.2025	HOSSA family, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	2507614	potraviny	258,20	s DPH	08.12.2025	MIRKOM PLUS, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	2501207891	potraviny	463,46	s DPH	05.12.2025	ATC- JR. s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	872509320	potraviny	399,53	s DPH	04.12.2025	HOSSA family, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	7132187044	elektrika MŠ	231,99	s DPH	03.12.2025	Zapadosl. energetika a.s	28.01.2026
	Faktúra	2753005	rohože MŠ	63,71	s DPH	03.12.2025	LINDSTROM s.r.o.	28.01.2026
	Faktúra	1402025	BOZP	168,00	s DPH	03.12.2025	Ing. Petrovič Dušan	28.01.2026
	Faktúra	7112723602	elektrika	1 352,21	s DPH	03.12.2025	Zapadosl. energetika a.s	28.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/514