Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	225	internet	72,00	s DPH	15.10.2025	M2TECH, s.r.o.	06.11.2025
	Faktúra	223	čist. prostr. ŠJ	301,41	s DPH	14.10.2025	REMPPOL	06.11.2025
	Faktúra	222	oprava tlačiarne ZŠ	225,71	s DPH	14.10.2025	CanTechnology, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	221	telefon ŠJ	23,99	s DPH	14.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	06.11.2025
	Faktúra	220	e-tlačivá	239,00	s DPH	09.10.2025	ŠEVT, a.s.	06.11.2025
	Faktúra	219	rohože ZŠ	34,26	s DPH	09.10.2025	Bardusch Slovakia, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	218	čist. prostr. ZŠ	203,12	s DPH	09.10.2025	LEONESS, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	217	rohože MŠ	60,47	s DPH	08.10.2025	LINDSTROM s.r.o.	06.11.2025
	Faktúra	216	režia ŠJ	6,89	s DPH	07.10.2025	HOSSA family, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	215	režia ŠJ	21,16	s DPH	03.10.2025	HOSSA family, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	214	admin. 365	221,40	s DPH	03.10.2025	Happystore, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	213	tek.odpad ŠJ	36,90	s DPH	03.10.2025	BP Agro-Centrum	06.11.2025
	Faktúra	212	elektrika	990,29	s DPH	03.10.2025	Zapadosl. energetika a.s	06.11.2025
	Faktúra	211	elektrika MŠ	132,79	s DPH	03.10.2025	Zapadosl. energetika a.s	06.11.2025
	Faktúra	210	plyn	2 465,00	s DPH	01.10.2025	SPP, a.s	06.11.2025
	Faktúra	209	telefon	131,86	s DPH	01.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	06.11.2025
	Faktúra	208	výkon zodp. osoby ZŠ	36,00	s DPH	01.10.2025	Osobny udaj.sk, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	207	prac. odev MŠ	381,42	s DPH	30.09.2025	CIMED	06.11.2025
	Faktúra	205	kanc. potreby ZŠ	26,00	s DPH	26.09.2025	KAPA spol. s r.o.	06.11.2025
	Faktúra	206	eduk.pomôcky MŠ	592,29	s DPH	26.09.2025	MCe system, s.r.o	06.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/341