Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	165	internet	72,00	s DPH	15.08.2025	M2TECH, s.r.o.	06.11.2025
	Faktúra	163	učebnice I st. ZŠ	465,60	s DPH	13.08.2025	ORBIS PICTUS	06.11.2025
	Faktúra	162	Lego Education 45678	2 098,66	s DPH	12.08.2025	Ružovka.cz a.s.	06.11.2025
	Faktúra	161	prac odev ŠJ	793,13	s DPH	11.08.2025	Lukáš Minarovič	06.11.2025
	Faktúra	160	režia ŠJ	567,10	s DPH	05.08.2025	J. HUDEC - Domáce potreby	06.11.2025
	Faktúra	159	tlačivá	131,51	s DPH	04.08.2025	ŠEVT, a.s.	06.11.2025
	Faktúra	158	elektrika	362,94	s DPH	04.08.2025	Zapadosl. energetika a.s	06.11.2025
	Faktúra	157	elektrika MŠ	76,03	s DPH	04.08.2025	Zapadosl. energetika a.s	06.11.2025
	Faktúra	153	telefon	136,86	s DPH	01.08.2025	Slovak Telekom, a.s.	06.11.2025
	Faktúra	152	výkon zodp. osoby ZŠ	36,00	s DPH	01.08.2025	Osobny udaj.sk, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	155	učebnice I st. ZŠ	95,10	s DPH	01.08.2025	Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.	06.11.2025
	Faktúra	154	elektrika distribúcia	28,17	s DPH	01.08.2025	Západoslovenská distribučná	06.11.2025
	Faktúra	156	plyn	380,00	s DPH	01.08.2025	SPP, a.s	06.11.2025
	Faktúra	151	čist. prostr. ZŠ	88,16	s DPH	21.07.2025	REMPPOL	06.11.2025
	Faktúra	150	učebnice II st. ZŠ	1 916,50	s DPH	18.07.2025	PRESKOLY.SK, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	149	učebnice I st. ZŠ	478,00	s DPH	18.07.2025	PRESKOLY.SK, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	146	rohože MŠ	29,91	s DPH	16.07.2025	LINDSTROM s.r.o.	06.11.2025
	Faktúra	148	učebnice II st. ZŠ	504,00	s DPH	16.07.2025	PRESKOLY.SK, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	147	režia ŠJ	196,82	s DPH	16.07.2025	Praktik Textil	06.11.2025
	Faktúra	145	telefon ŠJ	29,52	s DPH	15.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	06.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/341