Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2505550	potraviny	500,56	s DPH	28.10.2025	PRIMAPEK	28.01.2026
	Faktúra	872508162	potraviny	246,43	s DPH	28.10.2025	HOSSA family, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	21251001	potraviny	1 018,38	s DPH	27.10.2025	Grandfood, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	202509998	potraviny	216,84	s DPH	27.10.2025	Qualited, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	235	servis auta ŠJ	178,35	s DPH	27.10.2025	Maj Vej, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	233	čist. prostr. MŠ	235,35	s DPH	27.10.2025	REMPPOL	06.11.2025
	Faktúra	234	tonery ZŠ	222,17	s DPH	27.10.2025	DAMEDIS, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	2506459	potraviny	299,49	s DPH	27.10.2025	MIRKOM PLUS, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	670530884	potraviny	243,34	s DPH	23.10.2025	Mabonex Slovakia	28.01.2026
	Faktúra	2506405	potraviny	584,16	s DPH	23.10.2025	MIRKOM PLUS, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	872508146	potraviny	359,14	s DPH	23.10.2025	HOSSA family, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	872507976	potraviny	261,52	s DPH	21.10.2025	HOSSA family, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	230	doprava žiakov ZŠ II.st.	293,36	s DPH	20.10.2025	S- BUS s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	232	vodné, stočné MŠ	254,91	s DPH	20.10.2025	Trnav. vod. spol.	06.11.2025
	Faktúra	231	knihy ZŠ	180,22	s DPH	20.10.2025	Internet-Handel, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	872507964	potraviny	705,11	s DPH	17.10.2025	HOSSA family, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	0120252920	potraviny	432,30	s DPH	17.10.2025	Zdravé ovocie, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	229	publik. MŠ	48,40	s DPH	17.10.2025	RAABE s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	228	čist. prostr. ZŠ	17,22	s DPH	17.10.2025	LEONESS, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	227	prac. odev ZŠ	286,50	s DPH	17.10.2025	Dual Trade, s.r.o	06.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/514