Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1077	potraviny	444,80	s DPH	06.05.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	216	režia ŠJ	6,89	s DPH	07.10.2025	HOSSA family, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	1003	potraviny	470,96	s DPH	13.01.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	215	režia ŠJ	21,16	s DPH	03.10.2025	HOSSA family, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	1019	potraviny	236,30	s DPH	31.01.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1011	potraviny	511,67	s DPH	23.01.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1009	potraviny	665,31	s DPH	17.01.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1012	potraviny	427,95	s DPH	27.01.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1010	potraviny	205,70	s DPH	21.01.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	48	čist.prostr. ŠJ	23,62	s DPH	07.03.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	65	Office 365 spravc.	221,40	s DPH	03.04.2025	Happystore, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	135	Office 365 spravc.	221,40	s DPH	01.07.2025	Happystore, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	7	Admin. 365 ZŠ	216,00	s DPH	16.01.2025	Happystore, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	214	admin. 365	221,40	s DPH	03.10.2025	Happystore, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	202	eduk. pomôcky MŠ	196,90	s DPH	19.09.2025	Infra Slovakia, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	137	školenie ŠJ	236,00	s DPH	03.07.2025	Ing. Martina Bakošová - HACCP	06.11.2025
	Faktúra	93	kontrola ihrísk	195,00	s DPH	19.05.2025	Ing. Petrovič Dušan	30.06.2025
	Faktúra	122	BOZP	168,00	s DPH	17.06.2025	Ing. Petrovič Dušan	30.06.2025
	Faktúra	192	BOZP	168,00	s DPH	09.09.2025	Ing. Petrovič Dušan	06.11.2025
	Faktúra	52	BOZP	168,00	s DPH	11.03.2025	Ing. Petrovič Dušan	30.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/341