Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	187	elektrika	269,20	s DPH	05.09.2025	Zapadosl. energetika a.s	06.11.2025
	Faktúra	183	kanc. potreby ZŠ	3,89	s DPH	04.09.2025	PAPERA s.r.o.	06.11.2025
	Faktúra	179	pomôcky MŠ	334,70	s DPH	04.09.2025	NOMIland, s.r.o.	06.11.2025
	Faktúra	180	režia MŠ	72,05	s DPH	04.09.2025	Praktik Textil	06.11.2025
	Faktúra	181	režia MŠ	17,06	s DPH	04.09.2025	Praktik Textil	06.11.2025
	Faktúra	182	telefon	175,86	s DPH	04.09.2025	Slovak Telekom, a.s.	06.11.2025
	Faktúra	178	pomôcky MŠ	349,80	s DPH	04.09.2025	NOMIland, s.r.o.	06.11.2025
	Faktúra	184	elektrika distribúcia	22,04	s DPH	04.09.2025	Západoslovenská distribučná	06.11.2025
	Faktúra	185	pomôcky MŠ	10,50	s DPH	04.09.2025	NOMIland, s.r.o.	06.11.2025
	Faktúra	872506698	potraviny	381,78	s DPH	03.09.2025	HOSSA family, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	2501205093	potraviny	658,54	s DPH	02.09.2025	ATC- JR. s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	176	aktualiz. ŠJ	68,88	s DPH	01.09.2025	SOFT-GL	06.11.2025
	Faktúra	174	výkon zodp. osoby ZŠ	36,00	s DPH	01.09.2025	Osobny udaj.sk, s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	175	telefon	136,86	s DPH	01.09.2025	Slovak Telekom, a.s.	06.11.2025
	Faktúra	24250006	potraviny	651,91	s DPH	01.09.2025	Grandfood, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	177	plyn	790,00	s DPH	01.09.2025	SPP, a.s	06.11.2025
	Faktúra	202507417	potraviny	234,10	s DPH	01.09.2025	Qualited, s.r.o	28.01.2026
	Faktúra	173	kanc. potreby ŠJ	245,85	s DPH	28.08.2025	Panda Hlohovec	06.11.2025
	Faktúra	172	Tablety Lenovo M11	834,00	s DPH	28.08.2025	alza.sk s.r.o	06.11.2025
	Faktúra	171	kanc. potreby ZŠ	518,96	s DPH	27.08.2025	PAPERA s.r.o.	06.11.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/514