Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1072	potraviny	546,40	s DPH	29.04.2025	Zdravé ovocie, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1071	potraviny	228,39	s DPH	29.04.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1070	potraviny	1 021,05	s DPH	29.04.2025	Grandfood, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	80	publik. MŠ	47,90	s DPH	28.04.2025	RAABE s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1069	potraviny	324,62	s DPH	25.04.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1068	potraviny	723,63	s DPH	25.04.2025	Bohuš Šesták, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	79	rohože MŠ	61,11	s DPH	24.04.2025	LINDSTROM s.r.o.	30.06.2025
	Faktúra	1065	potraviny	279,03	s DPH	15.04.2025	COOP Jednota	30.06.2025
	Faktúra	1067	potraviny	910,51	s DPH	15.04.2025	Zdravé ovocie, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1066	potraviny	210,32	s DPH	15.04.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	78	telefon ŠJ	25,22	s DPH	15.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	30.06.2025
	Faktúra	77	tonery ZŠ	606,02	s DPH	14.04.2025	DRUCKER, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1064	potraviny	593,44	s DPH	11.04.2025	ATC- JR. s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1063	potraviny	204,76	s DPH	11.04.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	76	vodné, stočné MŠ	144,67	s DPH	09.04.2025	Trnav. vod. spol.	30.06.2025
	Faktúra	75	oprava pl.rozv.ŠJ	613,92	s DPH	09.04.2025	CERKAM FACILITY SERVICES, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	74	elektrika ZŠ	1 149,19	s DPH	08.04.2025	Zapadosl. energetika a.s	30.06.2025
	Faktúra	72	oprava konvekt. ŠJ	558,42	s DPH	08.04.2025	Alvex	30.06.2025
	Faktúra	1062	potraviny	180,04	s DPH	08.04.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1061	potraviny	257,91	s DPH	08.04.2025	AG-FOODS	30.06.2025

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/514