Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1041	potraviny	480,68	s DPH	10.03.2025	MIRKOM PLUS, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	47	plyn	4 676,00	s DPH	07.03.2025	SPP, a.s	30.06.2025
	Faktúra	48	čist.prostr. ŠJ	23,62	s DPH	07.03.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	46	oprava šport. nár. ZŠ	825,98	s DPH	07.03.2025	Jarka Geregová	30.06.2025
	Faktúra	49	pomôcky MŠ	576,30	s DPH	07.03.2025	NOMIland, s.r.o.	30.06.2025
	Faktúra	45	revízie šport. nár. ZŠ	148,00	s DPH	07.03.2025	Katarína Ďurišová- Katka-Šport	30.06.2025
	Faktúra	51	elektrika ZŠ	983,71	s DPH	07.03.2025	Zapadosl. energetika a.s	30.06.2025
	Faktúra	50	elektrika MŠ	205,03	s DPH	07.03.2025	Zapadosl. energetika a.s	30.06.2025
	Faktúra	1039	potraviny	279,84	s DPH	05.03.2025	HOSSA family, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	1040	potraviny	322,88	s DPH	05.03.2025	MIRKOM PLUS, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	44	rohože MŠ	61,11	s DPH	05.03.2025	LINDSTROM s.r.o.	30.06.2025
	Faktúra	43	čist.prostr. ZŠ	78,72	s DPH	05.03.2025	LEONESS, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	42	telefon ZŠ	139,36	s DPH	03.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	30.06.2025
	Faktúra	1038	potraviny	140,08	s DPH	03.03.2025	AG-FOODS	30.06.2025
	Faktúra	41	výkon zodp. osoby ZŠ	36,00	s DPH	03.03.2025	Osobny udaj.sk, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	40	pomôcky MŠ	348,60	s DPH	28.02.2025	DAFFER s.r.o.	30.06.2025
	Faktúra	39	publik. ŠKD	49,70	s DPH	28.02.2025	RAABE s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	38	rohože ZŠ	27,40	s DPH	25.02.2025	Bardusch Slovakia, s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	37	lampa do Epson EB-680	115,98	s DPH	25.02.2025	Web Retail s.r.o	30.06.2025
	Faktúra	36	pomôcky MŠ	108,58	s DPH	25.02.2025	Panta Rhei, s.r.o	30.06.2025

<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 421-440/514